Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry 2019

Faktúry » subjekt: Obecný úrad Rumanová » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 125
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady
DF201912620190018ZONAR s.r.o., Nitrianska 2254/6A, 92705 ŠaľaPD - dom smútku27.6.20191 140,00 €N
DF20191252600040676SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, 82104 BratislavaReštaurácia - lišty27.6.2019 126,90 €
DF2019124102019Ing. Ľuboš Fuska, 674, 95142 ZbehyZnalecký posudok24.6.201990,00 €
DF201912319455Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 PúchovKancelárske potreby28.6.201976,00 €
DF20191220482019BEAS s.r.o., Cabajská cesta, 94901 NitraPlastové okná19.6.2019 533,06 €N
DF20191211051916438MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 PiešťanyEl. energia - ATS, Búdy vyúčtovanie19.6.2019 101,11 €N
DF201912084009362O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova, 85101 BratislavaTel. služby10.6.201915,00 €N
DF20191191900088JVJ TRANS s. r. o., Vinohrady, 95135 Veľké Zálužieúdržba budovy KD - materiál10.6.2019 358,30 €N
DF20191181011934362MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 PiešťanyEl. energia - Búdy, ATS10.6.2019 279,06 €N
DF20191171011934361MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 PiešťanyEl. energia10.6.2019 343,03 €N
DF2019116190117DOVE-TRANS s.r.o., 153, 92554 ŠalgočkaVývoz fekálií10.6.2019 210,00 €N
DF20191158234344879Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. služby10.6.201942,97 €N
DF2019114190100879SPP CNG s. r. o., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaZemný plyn na pohon 153,64 kg10.6.2019 184,00 €N
DF2019113190100080PYROKOMPLET s.r.o., 852, 92581 Diakovcekult. podujatie MDD - penidlo10.6.201975,00 €
DF201911220190182RAUTEX s.r.o., 487, 95135 Veľké Zálužiemetod. činnosť BOZP 06/201910.6.201926,56 €N
Položky 1-15 z 125
ÚvodÚvodná stránka